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2012年质量管理体系内审通知

日期:2012.02.02

2012年质量管理体系内审通知

                                              20120202

公司拟定于2012320日至322日三天,对全公司各部门的质量管理体系运行状况进行内部审核。现决定成立审核组,任命周春风为内部审核组组长,田伟明、仇亦可、薛松、茆顺旺为内审组员。

请各部门务必于审核前梳理好本部门的质量体系运行工作,同时准备好相应备审材料。也请各有关人员妥善安排工作,配合审核。

特此通知。

南京源自电力自动化设备有限公司

质量技术部

2012.02.02

附:

2012年内审计划

 

审核目的:

1)证实质量管理体系的实施效果,是否符合GB/T19001-2008标准和公司质量管理体系文件规定的要求,以便发现存在的问题,及时采取纠正措施,保证质量管理体系的有效运行;

2)检查公司质量管理体系试运行以来,与质量管理体系有关的各个部门贯彻GB/T19001-2008标准和公司质量管理体系文件的情况,提高全员满足顾客要求和法律法规要求重要性的意识,从而使公司的整体绩效得到全面提升。

被审核部门:

1)公司最高管理层(包括:总经理、管理者代表等公司决策层领导);

2)公司与质量管理体系有关部门的负责人(中层领导干部)以及相关人员,包括:综合管理部、生产部、质量技术部、营销服务部以及工程开发部。

 

本次审核所覆盖的产品:

本公司电力系统化学、水工辅机设备的研发和生产(有许可要求的除外)、电力自动化仪表的销售

审核依据:

a.GB/T19001-2008标准。

b.适用的法律法规(包括:合同法、产品质量法及适用的国家标准、行业标准等)。

c.质量手册。

d.程序文件。

e.本公司其他质量管理体系文件。

 

审核方法:

1)由管理者代表组织内审小组,对质量管理体系文件的符合性、适宜性进行审核;

2)对质量管理体系文件的使用、保管等情况进行审核;

3)检查与质量管理体系有关的各个部门对质量管理体系文件的执行情况;

4)检查各部门对质量管理体系文件规定的记录的使用和保管情况。

5)现场检查是系统、独立地获取客观证据,与审核准则对照,形成文件化的审核发现和结论的检查过程。

 

审核时间、持续时间:

1)由于本次内审是本公司质量管理体系标准改版以来的第一次内审,涉及所有的过程和要求,因此,工作量大,预计需要两天,计划从2012320~2012322日止。

22012323~2012329日为不合格项整改时间,201242日为不合格项跟踪验证的最后期限,各部门必须按时完成,逾期的责任部门将予以经济处罚。

34月中旬适当的时候安排管理评审。

 

编制:仇亦可         审核:周春风          批准:葛牧           日期:2012.02.02       

所属类别: 公司新闻

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